一、2024年財政預算執行情況
一年來，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導以及鎮人大的依法監督下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持科學理財、依法理財，積極培植我鎮財源，著力推進我鎮財政績效改革，切實強化財政監管，積極培育新的經濟增長點，并始終貫徹上級財政政策，嚴格執行我鎮年初預算指標，規范增收節支，積極協稅護稅，多渠道增加鎮級財政收入，合理履行節約措施，科學履職、統籌安排。在確保我鎮工資發放、機關運轉、重點項目支出、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、惠農補貼、社會保障等各項事業發展方面發揮了積極作用，全鎮財政運行總體良好，較好地完成了年度收支任務。
（一）2024年預算收支執行情況
1.預計收入完成情況：
（1）2024年上級財政撥款收入總計1548.58萬元，比上年1707.35萬元減少了158.77萬元，同比降幅9.3%。其中包含項目類收入372.1萬元，運轉經費類276萬元，人員工資467.88萬元（包含編外長期聘用人員工資）、五險二金148.35萬元，村干部、六大員工資232.94萬元，其他收入51.31萬元。
?。?）預計2024年稅收收入完成964.86萬元，其中：
?、?024年工商稅（1-11月份）完成稅收收入（全口徑）866.88萬元，占全年預算收入任務165萬元的525.31%，比上年同期111.59萬元同比增幅676.84%，稅收分成情況預計“飛地企業”和建筑業合計分成184.14萬元，與上年同期21.28萬元增幅162.86萬元，同比增幅765.43%。
?、?024年煙葉稅完成100.35萬元，比去年減少了11.49萬元，與上年同比降幅10.27%；煙葉稅分成為59.63，比去年減少了9.13萬元，與上年同比降幅13.28%；其中：鎮級分成15.09萬元，村級7.92萬元；土地流轉種植大戶10.35萬元；煙農20.07萬元；其他分成6.6萬元。
2.支出完成情況：
（1）預計轉移支付補助支出1372.07萬元。
①預計基本支出848.27萬元，其中：經常性支出466.98萬元（在職人員工資437.8萬元、勞務派遣15.11萬元、遺屬補助14.07萬元）；五險二金148.35萬元；村級主干及六大員232.94萬元。
?、陬A計行政運行（項目）支出：523.8萬元，其中：運轉經費補助支出40.98萬元；公務員（含參公人員）車改補貼支出13.73萬元；在職人員定額公用經費39萬元；村級黨建辦公經費支出30.8萬元；稅收分成支出108.18萬元（所屬期為2023年度，今年度的稅分成將在2025年支出），包含飛地工業分成（含建筑業）9.42萬元，服務礦山補助30萬元；煙葉稅分成68.76萬元，其中：鎮級16.87萬元、村級8.73萬元、煙農23.18萬元、烤煙房補助9.18萬元，合作社以及土地流轉大戶10.8萬元；基本建設類項目支出291.11萬元。
?。?）預計稅收分成支出725.73萬元，其中：
預計上解支出（1-11月份）682.65萬元，主要指（全口徑）工商稅收；煙葉稅上解支出43.08萬元。
?。?）收支平衡情況
當年財政收入1548.58萬元，減去財政支出1372.07萬元及預計在12月底還將支出人員工資獎金類、項目款等176萬元，收支平衡。
以上預計收支情況將在決算編制中會有所調整，待決算完成后再向鎮人大報告。
?。ǘ?b>財政預算執行主要成效
1.著力穩定收入，發揮財政資金效益。充分整合財政資源，大力提質增效，落實積極財政政策。堅持把完成財政收支預算作為首要任務，分析全鎮經濟運行情況，不定期走訪企業，研究企業稅收變化趨勢，增強組織收入預見性和主動性，充分挖掘財稅增收潛力，積極加強部門之間協調配合，建立好部門關系，杜絕稅收漏洞，切實做到應收盡收。堅持厲行節約，嚴格控制一般性支出，加強政府采購規范運作，充分發揮財政資金使用效益。
2.優化支出結構，提高民生保障水平。科學規范整合財政涉農資金，充分發揮財政資金使用效益。在財政資金保障有力的情況下，有序地開展了我鎮鄉村振興等各項工作，充分發揮了財政融資平臺的作用，為我鎮打好鄉村振興等各項工作發揮積極作用。
3.履行勤儉節約，提高資金運行效率。履行勤儉節約，規范資金收支制度，不斷強化預算約束力，堅決執行上級要求，履行勤儉節約，嚴控“三公”經費報支審核和各種消耗性，福利性支出。積極應對財政金融政策，有效盤活存量資金，大力壓縮一般性支出。
4.做好惠民服務，財政惠及百姓民生。2024年我鎮積極向上爭取財政獎補資金，并組織實施項目村“一事一議”財政獎補工作。根據武財農〔2024〕19號文件精神，第一批農村公益事業建設財政獎補項目有4個村，分別是帽布村、大禾村、龍坑村、上梧村，計劃財政獎補資金51萬元。根據武財〔2024〕33號文件精神，第二批農村公益事業建設財政獎補項目坪坑村，計劃財政獎補資金10萬元，全年共計5個項目累計財政獎補資金61萬元。
二、2025年財政預算收支計劃（草案）
2025年財政預算編制工作，要全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，重點突出堅持穩中求進工作總基調，按照“量力而行、積極而為、保障基本、支持重點、規范透明、嚴格監管”的原則，圍繞我鎮經濟社會健康發展的新格局、新要求；公共財政預算收支擬作如下安排：
（一）收支計劃安排
1.稅收收入239.85萬元
?、兕A計2025年稅收收入任務（全口徑）179.85萬元（按縣財政局下達指標為準）比上年增加14.85萬元增長9%；②預計煙葉稅完成60萬元與上年基本持平。
2.預計2025年上級財政撥款收入總計1641.49萬元，比上年1548.58萬元增加了92.91萬元，增幅6%。其中包含人員工資465.27萬元（包含編外長期聘用人員工資）、五險二金140.06萬元，村干部、六大員工資207.27萬元，項目類收入455萬元，運轉經費類236.7萬元，其他收入137.19萬元。
3.計劃爭取上級專項資金補助1500萬元。
（二）支出計劃預算安排
?。?）2025年預計財政支出1641.49萬元，比上年增加92.91萬元，增長6%。
?、兕A計基本支出812.6萬元，其中：經常性支出465.27萬元（在職人員工資418.97萬元、勞務派遣16.18萬元、遺屬補助13.94萬元）；五險二金140.06萬元；村級主干及六大員207.27萬元。
?、陬A計行政運行（項目）支出：828.89萬元，其中：運轉經費補助支出40.98萬元；公務員（含參公人員）車改補貼支出10.92萬元；在職人員定額公用經費27萬元；村級黨建辦公經費支出30.8萬元；稅收分成支出95萬元；服務礦山補助30萬元；其他基本業務費2萬元；基本建設類項目支出455萬元；其他費用支出137.19萬元。
?。?）其他預算支出434萬元。預算安排如下：安全生產經費（含食品、藥品安全、消防安全、交通安全）30萬元；人大工作經費8萬元；財稅事務經費5萬元；教育投入30萬元；政府采購138萬元；林長制經費（含森林防火經費）10萬元；違法建設整治工作經費（含水利建設）10萬元；行政綜合執法工作經費5萬元；生態環保工作經費5萬元；工會經費30萬元；團婦聯經費2萬元；統計經費2萬元；綜治平安建設經費12萬元（禁毒3萬元、反電信網絡詐騙3萬元、平安三率宣傳3萬元、信訪維穩3萬元）；農副產品宣傳推介費30萬元；招商引資工作經費30萬元；科普活動（宣傳）經費5萬元；黨建經費（黨建辦、紀檢組織、宣傳統戰）30萬元；河湖長制工作經費5萬元；武裝工作經費5萬元；精神文明建設10萬元；農村人居環境整治工作經費5萬元；檔案工作經費10萬元；三公經費支出27萬元。
（三）2025年財政主要工作
2025年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，堅持以政領財、以財輔政，堅持與時俱進、科學理財，堅持艱苦奮斗、勤儉節約，堅持穩字當頭、穩中求進，堅持統籌兼顧、綜合平衡，扎實推進我鎮經濟建設。繼續實施積極穩健的財政政策，有效防范化解重大經濟金融風險，堅持穩增長、調結構、惠民生、保穩定的工作要求，齊心協力，統籌謀劃我鎮經濟平穩協調穩健發展。
1.堅持科學理財，抓好財源建設，促進財政收入持續健康發展。積極挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入征管流程，確保非稅收入及時足額入庫。積極擴寬稅源，努力實現今年財政收入比上年有所增長，堅持抓招商、攻項目，在推動經濟發展上求突破，積極向上爭取項目資金，確保完成預定收入任務。
2.堅持財政為民，惠及百姓民生，進一步加大“三農”資金的投入，大力支持優勢特色產業發展。加大對教育、文化衛生、綜合治理、交通安全、精神文明建設、農村人居環境整治、社會保障等惠及民生項目方面的投入，充分發揮財政資金的使用效益，引導和帶動更多的資金補齊民生事業短板。著力夯實農業農村基礎結構性調整，加大糧食生產補助和政策支持力度，深入推進農業供給側結構性改革，提升農業農村基礎設施建設，科學規劃、合理分配，健全統一規范透明的財政轉移支付制度。
3.堅持預算執行，嚴格績效管理，逐步建立預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋的預算績效管理模式，統一財政專戶管理，加強財政資金的使用和安全監督，構建財政資金風險防控機制，夯實預算管理基礎性工作。
4.堅持公開透明，完善資金統籌，制定合理規范科學準確的財政資金分配關系，提高預算編制的科學性和公開公平性。穩步推進預算公開，實現質的有效提升和量的合理增長，增強財政資金管理的透明度。
5.堅持隊伍建設，加強服務管理，努力把財政隊伍建設成依法行政、依法理財、業務精、作風正、高效廉潔的財政隊伍，堅決貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，執行黨的基本路線、方針政策，緊緊圍繞經濟建設為中心，加強思想建設、作風建設、反腐倡廉建設和制度建設，促進財政干部勤政廉潔，努力提升財政干部的服務意識和開拓精神，形成凝心聚力、團結拼搏、干事創業的良好氛圍。
閩公安網備：35082402000101
