2025年度部門預算表
一、收支預算總表
2025年度收支預算總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1842.76 |
一、一般公共服務支出 |
1227.97 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事業收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、事業單位經營收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
七、上級補助收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
73.10 |
九、衛生健康支出 |
0.00 |
|
十、上年結轉結余 |
0.00 |
十、節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
687.89 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務發行費用支出 |
0.00 |
|
收入合計 |
1915.86 |
支出合計 |
1915.86 |
二、收入預算總表
2025年度收入預算總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業 收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
上年結轉結余 |
|
合計 |
1915.86 |
1842.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.10 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
587.64 |
587.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事業運行 |
474.96 |
474.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
165.37 |
92.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.10 |
0.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
687.89 |
687.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出預算總表
2025年度支出預算總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
合計 |
1915.86 |
1635.76 |
280.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
587.64 |
587.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事業運行 |
474.96 |
474.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
165.37 |
61.27 |
104.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
687.89 |
511.89 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、財政撥款收支預算總表
2025年度財政撥款收支預算總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1842.76 |
一、一般公共服務支出 |
1154.87 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
0.00 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
687.89 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、債務發行費用支出 |
0.00 |
|
收入合計 |
1842.76 |
支出合計 |
1842.76 |
五、一般公共預算撥款支出預算表
2025年度一般公共預算撥款支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中： |
|
|
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
1842.76 |
1635.76 |
207.00 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
587.64 |
587.64 |
0.00 |
|
2010350 |
事業運行 |
474.96 |
474.96 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
92.27 |
61.27 |
31.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
687.89 |
511.89 |
176.00 |
六、政府性基金預算撥款支出預算表
2025年度政府性基金預算撥款支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中： |
|
|
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
備注：本部門2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算撥款支出預算表
2025年度國有資本經營預算撥款支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中： |
|
|
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
備注：本部門2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、一般公共預算支出經濟分類情況表
2025年度一般公共預算支出經濟分類情況表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數 |
|
合計 |
1842.76 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1033.54 |
|
302 |
商品和服務支出 |
268.27 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
540.95 |
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
309 |
資本性支出（基本建設） |
0.00 |
|
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
311 |
對企業補助（基本建設） |
0.00 |
|
312 |
對企業補助 |
0.00 |
|
313 |
對社會保障基金補助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
九、一般公共預算基本支出經濟分類情況表
2025年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預算數 |
|
合計 |
1635.76 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1033.54 |
|
30101 |
基本工資 |
267.70 |
|
30102 |
津貼補貼 |
80.72 |
|
30103 |
獎金 |
179.04 |
|
30107 |
績效工資 |
92.40 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
111.89 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
34.11 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
25.57 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.40 |
|
30113 |
住房公積金 |
51.15 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
187.56 |
|
302 |
商品和服務支出 |
61.27 |
|
30215 |
會議費 |
1.00 |
|
30217 |
公務接待費 |
3.15 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
4.28 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
52.85 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
540.95 |
|
30302 |
退休費 |
18.50 |
|
30305 |
生活補助 |
10.46 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
511.99 |
十、一般公共預算“三公”經費支出預算表
2025年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
項目 |
預算數 |
|
合計 |
7.43 |
|
1、因公出國（境）費用 |
0.00 |
|
2、公務接待費 |
3.15 |
|
3、公務用車購置及運行費 |
4.28 |
|
其中：（1）公務用車購置費 |
0.00 |
|
（2）公務用車運行費 |
4.28 |
2025年度部門預算情況說明
一、 預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2025年,武平縣人民政府平川街道辦事處（匯總）部門收入預算為1915.86萬元，比上年減少210.69萬元，主要原因是二級環衛項目支出暫未列入預算。其中：一般公共預算撥款收入1842.76萬元、政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元、財政專戶管理資金收入 0.00 萬元、事業收入0.00萬元、事業單位經營收入0.00萬元、上級補助收入0.00萬元、附屬單位上繳收入0.00萬元、其他收入73.10萬元、上年結轉結余0.00萬元。
相應安排支出預算1915.86萬元，比上年減少210.69萬元，主要原因是二級環衛項目支出暫未列入預算。其中：基本支出1635.76萬元、項目支出280.10萬元、事業單位經營支出0.00萬元、上繳上級支出0.00萬元、對附屬單位補助支出0.00萬元。
二、一般公共預算撥款支出情況
2025年度一般公共預算撥款支出1842.76萬元，比上年減少283.79萬元，降低13.35%，主要原因是：二級環衛項目支出暫未列入預算。按照黨中央、國務院和省委、省政府關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經費，同時合理保障了機關運轉、民生事業等工作的支出需求，體現在有關支出科目中。其中（按項級科目分類統計）： （一）2010301-行政運行587.64萬元。主要用于政府行政人員工資、績效考評、創城文明獎、政府辦公經費等支出。 （二）2010350-事業運行474.96萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、獎勵性績效工資等支出。 （三）2010399-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出92.27萬元。主要用于維持單位業務工作正常開展的各項費用支出。 （四）2130705-對村民委員會和村黨支部的補助687.89萬元。主要用于社區干部工資及五險一金、黨建經費及辦公費支出。
三、政府性基金預算撥款支出情況
本部門2025年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、國有資本經營預算撥款支出情況
本部門2025年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
五、一般公共預算撥款基本支出情況
2025年度一般公共預算撥款基本支出1635.76萬元，其中：
（一）人員經費1574.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費61.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。
六、一般公共預算“三公”經費支出情況
（一）因公出國（境）經費
2025年預算安排0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。主要原因是:本年沒有出國出境經費預算安排。
（二）公務接待費
2025年預算安排3.15萬元，比上年減少0.35萬元，下降10.00%。主要原因是: 節省開支。
（三）公務用車購置及運行費
2025年預算安排4.28萬元，其中：公務用車運行費4.28萬元，比上年減少0.22萬元，下降4.89%；公務用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。主要原因是: 節省開支。
七、預算績效目標情況
（一）績效目標設置情況
2025年，武平縣人民政府平川街道辦事處（匯總）單位按照全面實施預算績效管理的要求，編制績效目標并公開。但本部門當年度無項目支出績效目標表。
（二）績效目標表及說明
1.項目支出績效目標表
本部門無項目支出績效目標表。
2.部門整體支出績效目標表
部門整體支出績效目標表
（2025年度）
|
部門名稱 |
武平縣人民政府平川街道辦事處 |
部門預算編碼 |
911 |
|
|
年度預算安排（萬元） |
資金總額 |
1915.86 |
||
|
項目支出 |
280.10 |
|||
|
基本支出 |
1635.76 |
|||
|
其他資金 |
0.00 |
|||
|
總體目標 |
保障了街道、社區正常運轉的需求，為城鄉居民提供有效的科技教育、文化體育、衛生醫療、人才開發、勞動就業、信息咨詢、安全生產等方面的服務，加強社會治安綜合治理，維護社會穩定、保證街道經濟持續穩定增長，社會各項事業穩步發展的目標 |
|||
|
年度履職目標 |
部門職能 |
年度目標任務 |
支出項目名稱 |
預算金額（萬元） |
|
武平縣人民政府平川街道辦事處 |
為城鄉居民提供有效的科技教育、文化體育、衛生.醫療、人才開發、勞動就業、信息咨詢、安全生產等方面的服務，加強社會治安綜合治理，維護社會穩定、保證街道經濟持續穩定增長，社會各項事業穩步發展 |
項目支出 |
280.10 |
|
|
武平縣人民政府平川街道辦事處 |
保障了街道、社區 正常運轉的需求 |
基本支出 |
1635.76 |
|
|
績效目標指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
目標值 |
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
財政資金投入 |
≥1915.86萬元 |
|
|
產出指標 |
時效指標 |
財政支出項目完成率 |
≥100% |
|
|
數量指標 |
在職人員控制率 |
≤66人 |
||
|
質量指標 |
資金使用合規率 |
≥100% |
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
單位正常運轉率 |
≥100% |
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意率 |
≥90% |
|
3.有關情況說明
本部門無項目支出績效目標表。
八、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2025年武平縣人民政府平川街道辦事處（匯總）一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出61.27萬元，比上年凈增加61.27萬元。主要原因是：去年辦公及日常運轉經費支出未進入財政預算。
（二）政府采購情況
2025年武平縣人民政府平川街道辦事處（匯總）政府采購預算總額73.10萬元，其中：政府采購貨物預算73.10萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，武平縣人民政府平川街道辦事處（匯總）共有車輛4輛，其中：省部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車4輛。單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
2025年部門預算安排購置車輛4輛，其中：其他用車4輛；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
閩公安網備：35082402000101
