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3.國有資本經營收支決算平衡情況

國有資本經營收入總量17萬元，支出總量17萬元（不含年終結余），收支相抵，年終滾存結余0萬元。

（四）社會保險基金收支決算

1.社會保險基金收入42769萬元，完成調整預算數的99%，同比增長8.7%。

2.社會保險基金支出38086萬元，完成調整預算數的99%，同比增長9%。

3.當年收支結余4683萬元，加上上年結余34669萬元后，年終累計結余39352萬元。

二、決算有關情況說明

（一）上年結轉資金使用情況及結轉下年資金情況

1.一般公共預算方面。上年結轉結余資金81381萬元，2022年支出32064萬元，余49317萬元未支出。

本年決算后當年結余資金122465萬元，其中：上級轉移支付補助結余113351萬元（含2021年結余?？?9204萬元）、縣本級預算結余9114萬元，按規定結轉下年使用。

2.政府性基金方面。上年結轉資金27159萬元，2022年支出2658萬元。

本年決算后當年結余資金33968萬元，其中：上級轉移支付補助結余8477萬元、縣本級預算結余25490萬元，按規定結轉下年使用。

（二）上級轉移支付補助安排情況

上級轉移支付補助244098萬元，資金安排如下：

1.稅收返還性收入4961萬元，統籌安排作財力。

2.一般性轉移支付收入196883萬元，其中：縣級基本財力保障機制獎補、均衡性補助、體制補助、調整工資補助、規范津補貼補助等統籌安排作財力91957萬元，當年按規定用途支出52333萬元，結轉下年使用52593萬元。

3.專項轉移支付收入42254萬元，當年按規定用途支出10699萬元，結轉下年使用31555萬元。

（三）預備費使用安排情況

年初預算安排預備費3200萬元，年度執行中沒有動用安排的預備費支出 ，資金在調整預算時全部調減。

（四）超收收入安排

一般公共預算連續結轉兩年仍未使用完的9962萬元，報批后按規定補充預算穩定調節基金。  

（五）預算穩定調節基金的規模和使用情況

2022年初預算穩定調節基金余額4137萬元，本年補充預算穩定調節基金9962萬元，本年動用預算穩定調節基金4137萬元，2022年末余額9962萬元。

（六）鄉鎮財力及超收分成情況

根據《武平縣人民政府關于印發武平縣鄉鎮財政管理體

制改革實施方案的通知》（武政文〔2018〕351號）規定，經決算，2022年補助鄉鎮支出27861萬元，比上年增長52%，主要是上級專項補助增加較多。

1.財政體制補助28189萬元，其中：人員類16936萬元、運轉類4829萬元、項目類6423萬元。

2.鄉鎮稅收分成4671萬元，其中：飛地企業稅收分成

1532萬元、引進建筑業稅收分成584萬元、煙葉稅分成1820萬元、服務礦山開采企業所在鄉鎮補助157萬元、園區所在鄉鎮補助45萬元。

（七）批準舉借債務的規模、結構、使用、償還等情況

經縣十八屆人大常委會第四次會議批準，2022年我縣政府債務限額793786萬元，截至2022年底，我縣政府債務限額793786萬元。2022年初債務余額633826萬元（一般債務332918萬元、專項債務300908萬元），本年新增債務126234萬元（一般債務42351萬元、專項債務83883萬元），歸還46343萬元（一般債務44337萬元、專項債務2006萬元），年底地方政府性債務余額713717萬元（一般債務330932萬元、專項債務382785萬元）控制在批準的限額內。

（八）決算數與調整預算數差異說明

縣十八屆人大常委會第五次會議批準了2022年調整預算，經決算，部分收入、支出決算數與調整預算數有差異，具體情況如下：

1.一般公共預算方面

（1）縣級一般公共預算收入決算數85316萬元，比調整預算數減少17314萬元，主要是一次性非稅收入大幅減少。

（2）一般公共預算支出決算數296198萬元，比調整預算數增加10949萬元，主要是民生等剛性支出增加；對于本年度尚未支出的項目按規定結轉至下年繼續使用。

2.政府性基金預算方面

（1）縣本級政府性基金收入決算數46928萬元，比調整預算數減少6073萬元，主要是國有土地使用權出讓收入減少5799萬元。     

（2）政府性基金支出決算數106726萬元，比調整預算數減少4654萬元，主要是上級專款不再按權責發生制列支，支出數減少，以及縣本級中政府性基金預算安排的部分項目支出進度較慢未及時支出。

3.國有資本經營預算方面

根據國發〔2021〕5號文件精神，我縣因國有資本經營預算收支總量較小，不再單獨編制收支預算，因此本年度收入只有上級補助收入13萬元及上年結轉結余4萬元，支出只有上級?？钪С?7萬元，年終無結余。

4.社會保險基金預算方面

（1）收入決算數42769萬元，比調整預算數減少428萬元，主要是城鄉居民養老保險其他收入減少。

（2）支出決算數38086萬元，比調整預算數減少399萬元，主要是基本養老金實際支出比預算減少。

三、2022年預算執行效果和落實縣人大有關決議情況  

2022年，財政工作認真落實預算法及其實施條例，以及縣人大預算決議和縣人大常委會有關審議意見的要求，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，深入貫徹落實縣委縣政府重大決策部署，強化財政資源統籌，優化支出結構，集中財力保障“三保”支出、債務還本付息支出和縣委縣政府確定的重點項目支出需要，穩步推進財政改革，全面實施預算績效管理，提高資金使用效益和財政管理水平，為我縣經濟社會發展提供了有力財政保障。

（一）扎實組織財政收入，著力增強保障能力。一是加強收入組織力度。緊盯重點行業和重點稅源，強化收入調度和預測分析，全力開展“財力攻堅”行動，全面梳理財政增收節支八大行動五十條重點任務清單，督促推動任務清單有效落實。二是積極向上爭取項目資金。印發《向上爭取資金指引（2022版）》，用好對口支援、革命老區、鄉村振興、生態補償等扶持政策，加強部門聯動，強化溝通協作，積極向上爭取政策資金支持，成功申報國家生態文明試驗區補助項目、省級數字經濟核心產業集聚區項目、中央專項彩票公益金重點項目等重大項目和一次性財力困難補助。三是加大存量資金盤活力度，對長期沉淀閑置結余結轉資金按規定收回財政統籌使用，統籌用于產業發展等重點領域支出，切實提高資金使用效益。

（二）積極開展財源建設，夯實產業發展基礎。一是全面落實減稅降費政策。不折不扣落實大規模增值稅留抵退稅等新的組合式稅費支持政策，全年新增減稅降費8346萬元、辦理增值稅留抵退稅9004萬元，用“真金白銀”助力企業紓困減負、激發活力。二是培植壯大財源提高發展質效。充分發揮財政政策作用，大力支持“產業發展年”活動，推動先進制造業集聚發展，安排招商引資優惠政策補助等產業發展支出14000萬元，支持我縣“1+4”先進制造業、數字先導產業、現代服務業和建筑業等重點產業發展；從政策引領、資金扶持等方面同向發力，認真落實重點稅源“金娃娃”“銀娃娃”“銅娃娃”企業培育工作，重點稅源企業培育取得一定成效。三是引導金融支持實體經濟發展。更好發揮政策性融資擔保公司作用，縣天信擔保公司為企業提供應急保障資金和融資擔保77900萬元；用好金融支持實體經濟考核獎懲辦法，激勵金融機構支持實體經濟發展；用好用活省級中小微企業紓困貸款政策，各銀行發放中小企業紓困貸款47000萬元。

（三）全面推進鄉村振興，著力推動融合發展。一是支持鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興。緊緊圍繞實施鄉村振興戰略“二十字”總要求，用足用好鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興資金，統籌整合上級各類資金和縣本級預算資金16400萬元，安排支持十方、中赤等新型城鎮化集鎮示范提升工程，支持省級鄉村振興特色鎮、省市縣鄉村振興試點村建設，持續推動“三大示范片”“15朵金花”示范村建設。二是支持城市品質提升。統籌安排16200萬元，實施河東新村等28個老舊小區改造和2個背街小巷整治，城區雨污分流改造；支持龍河文化長廊（中心）建設、城區綠化、美化、亮化等配套設施提升項目，改善人居環境，提升城市品質。三是支持交通基礎設施完善。統籌安排97600萬元，加快實施龍龍鐵路（武平段）、G205線高梧至丘坑段（十方過境線）公路工程、武平站交通樞紐一體化工程、G358線城廂下東至中山陽民段路面提升工程、農村公路危橋改造等一批交通基礎設施項目。四是支持生態環境持續改善。2022年統籌安排10000萬元，實施大氣污染防治、汀江韓江水污染防治、生豬退養生態環境治理等一批生態環保項目，以更高標準打好藍天、碧水、凈土保衛戰，生態環境持續改善。

（四）全力保障三保支出，切實兜牢民生底線。全年民生相關支出229400萬元，占一般公共預算支出的77.5%，持續保持在七成以上。一是全力保障疫情防控。統籌安排8650萬元，重點支持防控設備和物資、全民免費核酸檢測及接種疫苗等。二是促進社會保障體系更加健全。統籌安排58500萬元，支持農村骨灰堂、農村幸福院建設;城鄉低保標準從每人每月659元提高到796元，城鄉居民基本醫療保險財政補助標準從每人每年580元提高到610元。三是推進社會事業全面發展。統籌安排69000萬元，嚴格落實教育支出“兩個只增不減”,切實提高教師待遇，支持基礎教育擴容提升建設、一中百年校慶校園提升改造建設、深入實施薄弱學校改善與能力提升計劃，推進基礎教育均衡優質發展，支持職業教育發展等。

（五）全面深化財政改革，提升財政管理水平。一是全面實施零基預算改革。按照零基預算改革試點方案編準、編實、編細年初預算，騰出資金全力保障“三?！焙蛡鶆者€本付息支出。二是推動國有企業深化改革。以實施國企改革三年行動為契機，抓重點、補短板、強弱項，不斷完善現代國有企業制度建設，持續推進國有經濟布局優化和結構調整，健全市場化經營機制，賦予企業更多的經營自主權。三是持續推進普惠金融改革試點建設。創新普惠金融產品，發揮武平“林改”生態優勢，大力發展“碳”金融；積極引導金融機構強化對中小微企業實體經濟的服務和服務“三農”金融需求。四是落實黨政機關堅持過“緊日子”要求。經工程預結算評審，節約21100萬元，節約率8.4%，政府采購節約 1304萬元，節約率8.1%。五是加強地方政府債務監管。強化政府債務限額管理和預算管理，嚴格將債務收支、還本付息等納入預算管理，切實落實政府償債責任。六是深入實施預算績效管理，強化評價結果應用。全面實施預算績效管理全方位、全過程、全覆蓋建設工作穩步推進，積極探索建立縣級預算績效指標庫，促進全縣預算績效管理提質增效。

主任、各位副主任、各位委員,我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺接受縣人大及其常委會的監督，認真落實本次會議審查意見，開拓創新，攻堅克難，扎實做好財政各項工作，為加快建設閩粵贛省際宜居宜業宜旅的生態文明示范城市和武平老區蘇區高質量發展示范區而努力奮斗！