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3.國有資本經營收支決算平衡情況

國有資本經營收入總量6萬元，支出總量6萬元（不含年終結余），收支相抵，年終滾存結余0萬元。

（四）社會保險基金收支決算

1.社會保險基金收入決算

社會保險基金收入47473萬元，完成調整預算數的99.9%，同比增長11%。

2.社會保險基金支出決算

社會保險基金支出42613萬元，完成調整預算數的102%，同比增長11.9%。

3.社會保險基金收支決算平衡情況

當年收支結余4860萬元，加上上年結余39353萬元后，年終累計結余44213萬元。

二、決算有關情況說明

（一）上年結轉資金使用情況及結轉下年資金情況

1.一般公共預算方面。上年結轉結余資金122465萬元，2023年支出63401萬元，余59064萬元未支出。

2023年決算后當年結余資金131701萬元，其中：上級轉移支付補助結余122614萬元（含2022年結余專款1542萬元）、縣本級預算結余9087萬元，按規定結轉下年使用。

2.政府性基金方面。上年結轉資金33968萬元，2023年支出8427萬元，余25541萬元未支出。

2023年決算后當年結余資金15690萬元，其中：上級轉移支付補助結余4037萬元、縣本級預算結余11653萬元，按規定結轉下年使用。

（二）上級轉移支付補助安排情況

上級轉移支付補助276875萬元，資金安排如下：

1.稅收返還性收入4961萬元，統籌安排財力。

2.一般性轉移支付收入223721萬元，其中：縣級基本財力保障機制獎補、均衡性補助、體制補助、調整工資補助、規范津補貼補助等統籌安排作財力80742萬元，當年按規定用途支出125659萬元，結轉下年使用17320萬元。

3.專項轉移支付收入48193萬元，當年按規定用途支出21430萬元，結轉下年使用26763萬元。

（三）預備費使用安排情況

年初預算安排預備費3100萬元，年度執行中沒有動用安排的預備費支出，資金在調整預算時全部調減。

（四）超收收入安排

2023年縣級一般公共預算收入93364萬元，超出調整預算數663萬元，超出數663萬元按規定全部補充預算穩定調節基金。

（五）預算穩定調節基金的規模和使用情況

一般公共預算、政府性基金預算連續結轉兩年仍未使用完的資金68545萬元按規定補充預算穩定調節基金，加上超收收入663萬元，2023年補充預算穩定調節基金69208萬元。

2023年年初預算穩定調節基金余額9962萬元，當年動用預算穩定調節基金9962萬元，當年補充預算穩定調節基金69208萬元，2023年年末預算穩定調節基金余額69208萬元。

（六）鄉鎮財力及超收分成情況

根據《武平縣人民政府關于印發武平縣鄉鎮財政管理體

制改革實施方案的通知》（武政文〔2018〕351號）規定，經決算，2023年補助鄉鎮支出31658萬元，比上年增長13.6%，主要是上級專項補助增加較多。

1.財政體制補助22310萬元，其中：人員類16844萬元、運轉類1547萬元、項目類3919萬元。

2.鄉鎮稅收分成3990萬元，其中：飛地企業稅收分成

1330萬元、引進建筑業稅收分成180萬元、煙葉稅分成2187萬元、服務礦山開采企業所在鄉鎮補助157萬元、園區所在鄉鎮補助136萬元。

（七）批準舉借債務的規模、結構、使用、償還等情況

經縣十八屆人大常委會第十五次會議批準，2023年我縣政府債務限額874778萬元，截至2023年底，我縣政府債務限額826579萬元（省政府重新核定限額后）。截至2022年底，我縣政府債務余額為713717萬元（一般債務330932萬元、專項債務382785萬元），本年新增債務166645萬元（一般債務52396萬元、專項債務114249萬元），歸還95287萬元（一般債務40387萬元、專項債務54900萬元），2023年年底地方政府性債務余額785075元（一般債務342941萬元、專項債務442134萬元）控制在批準的限額內。

（八）決算數與調整預算數差異說明

縣十八屆人大常委會第十九次會議批準了2023年調整預算，經決算，部分收入、支出決算數與調整預算數有差異，具體情況如下：

1.一般公共預算方面

（1）縣級一般公共預算收入決算數93364萬元，比調整預算數增加663萬元，主要是一次性非稅收入增加。

（2）一般公共預算支出決算數343021萬元，比調整預算數減少17216萬元，主要是部分上級?？钶^遲下達且部分項目實施進度較慢尚未全部支出完畢。對于2023年度尚未支出的項目按規定結轉至下年繼續使用。

2.政府性基金預算方面

（1）縣本級政府性基金收入決算數44152萬元，比調整預算數增加312萬元，主要是其他政府性基金收入增加。

（2）政府性基金支出決算數98644萬元，比調整預算數增加3036萬元，主要是專項債券資金支出增加。

3.社會保險基金預算方面

（1）收入決算數47473萬元，比調整預算數減少61萬元，主要是城鄉居民養老保險其他收入減少。

（2）支出決算數42613萬元，比調整預算數增加832萬元，主要是基本養老金實際支出比預算增加。

三、2023年預算執行效果和落實縣人大有關決議情況

2023年，財政工作認真落實縣十八屆人大二次會議決議及縣人大常委會的審查意見，堅持穩字當頭、穩中求進，科學統籌資源配置，發揮服務保障職能，全力以赴穩住經濟大盤，確保經濟運行在合理區間，全縣財政運行和預算執行情況總體平穩。

（一）千方百計聚財源，增強財政保障能力。圍繞年初縣人大批準的預期目標任務，把組織財政收入工作擺在重中之重的位置，主動采取積極措施，增加可用財力規模，切實發揮財源建設對財政增收的支撐作用。一是推動攻堅行動。各責任單位持續做好項目攻堅、項目策劃、資產盤活等工作，推動“政策攻堅”“財力攻堅”“閑置資產盤活百日攻堅”落地見效。成功爭取閩粵贛省際老區蘇區山水工程示范項目（一期）、全省唯一的全國農村綜合性改革試點試驗項目（上級補助1.5億元，分兩年實施）、第四批省級移民后扶示范區等3個競爭性立項重大補助項目。二是強化稅收管征。加強對重點稅源企業的管理與服務，進一步完善綜合治稅體制機制建設，推進稅費協同共治，依法依規組織稅費收入，實現應收盡收。三是開展稅源培育。大力培育制造業、建筑業、金融業、房地產業等重點行業中的重點企業，為我縣穩定稅源提供堅強保障。全年納稅上千萬元“金銀銅娃娃”企業12家。四是盤活存量資金。對長期沉淀閑置結余結轉資金按規定收回財政統籌使用，收回財政存量資金8875萬元，統籌用于全縣民生領域和重點項目支出，切實提高資金使用效益。

（二）優化支出保民生，補齊社會事業短板。堅持以人民為中心的發展思想，統籌安排資金，增強財政支持發展的針對性和實效性。在優先保障“三?！敝С?、嚴格控制一般性支出的同時，完善保障和改善民生財政投入機制，集中財力加強普惠性、基礎性民生建設，精準補短板、強弱項，持續增進人民福祉。與民生相關支出27.48億元，增長20.8%，占一般公共預算支出的80.1%。一是助推教育事業發展。全面落實城鄉義務教育保障機制，全年教育支出7.47億元，增長7.5%；統籌安排對口幫扶、債券、上級專項、捐贈資金1.05億元，支持武平一中籌辦百年校慶，新建啟童慈濟幼兒園、大禾幼兒園，擴建鼓樓小學、紅軍小學，新增幼兒園學位540個、小學學位2160個。二是扎實做好就業保障。下達上級就業專項補助資金830萬元，重點支持就業困難群體；安排重點企業招用工激勵措施獎補資金66萬元。三是加大衛健民生投入。全面落實《武平縣生育友好城市建設實施方案》，出臺一系列鼓勵生育政策，新建嬰幼兒托育服務項目一個，新增托位55個；提高城鄉居民住院醫療待遇，住院報銷比例最高提升至92%。四是支持新型養老體系建設。新建18個長者食堂、10個農村幸福院和8個養老服務網絡化建設試點項目。

（三）財政政策見成效，不斷激發發展活力。一是落實惠企紓困政策。不折不扣落實好延續、優化、完善的稅費優惠政策，全年新增減稅降費及退稅緩費2.04億元，紅利精準直達各類經營主體；兌現產業獎補和撥付惠企資金1.08億元，支持新型顯示、機械裝備、新材料產業發展；用好用活我省2023年度第一、二期中小微企業提質增產增效專項資金貸款政策，全年發放提質專項貸款390筆3.89億元，有效解決實體企業“融資難、融資貴”問題，充分激發市場主體活力。二是大力支持鄉村振興。安排鄉村振興資金7148萬元，統籌用于鄉村振興產業發展、人居環境整治、鄉村振興基礎設施等；統籌安排省、市、縣資金以及廈門思明區對口幫扶資金等3968萬元用于13個省級鄉村振興示范村建設；積極落實各項強農惠農政策，下達耕地地力保護補貼2543萬元、實際種糧農民一次性補貼209萬元、農機購置補貼708萬元；結合鄉村振興戰略，安排全縣103個農村公益事業財政獎補資金1513萬元。三是城鄉發展有效融合。統籌安排1.1億元，完成林化新村等17個老舊小區改造，推進育才路、西苑路及周邊地區等雨污分流工程建設；支持龍河文化長廊中心建設、城區綠化、美化、亮化等配套設施提升項目，改善人居環境，提升城市品質。投入3.5億元，支持龍龍鐵路武平站交通樞紐一體化工程、國道205線來福至動車場站段、高林公路爐坑至中堡集鎮路段等重大交通基礎設施建設，縣域交通基礎設施日趨完善，城鄉融合發展更加緊密。

（四）多措并舉防風險，筑牢財政安全底線。牢牢把握“穩中求進”工作總基調，統籌發展與安全，堅持系統觀念，強化底線思維，堅決守住財政領域安全底線。一是兜牢兜實“三?！钡拙€。堅決扛起縣級財政部門責任，落實縣級“三保”風險防范，及時、足額撥付部門單位運轉經費，確保人員工資及時發放；加強直達資金管理和使用，按進度撥付直達資金6.71億元，有力保障民生重點領域支出。二是努力壓減一般性支出。落實政府“過緊日子”要求，出臺《武平縣人民政府辦公室關于嚴格落實“八大措施”帶頭“過緊日子”的通知》，從嚴控制一般性支出。全年完成政府采購1.19億元，節約財政資金720萬元，節約率5.3%；完成政府性投資項目結算審核6.93億元，核減6512萬元，核減率9.4%；全縣一般性支出同比下降0.51%。三是強化債務風險管理。完善隱性債務動態監測制度，強化債務風險管控，積極籌措和調度資金，做好地方政府債務化解工作。四是加強國企風險防范。逐步完善縣屬國有企業權責監管清單，建立健全企業內控機制，將內部控制嵌入各層級公司法人治理、業務流程等每個環節，充分發揮企業黨組織、監事會和內審機構的作用，加強監管、防范風險，保障企業健康運行。

（五）創新機制強管理，提升財政治理效能。不斷促進財政治理體系和治理能力現代化建設，提高財政治理效能。一是持續深化預算管理改革。依托預算管理一體化平臺，不斷推進零基預算改革提質增效；科學、精細編制財政預算和部門預算，有效解決部門之間經費不平衡、支出進度慢、資金績效低等問題。二是全面實施預算績效管理。加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，全年開展4個重點項目績效再評價及10個專項資金、10個部門整體支出績效自評復核，強化績效評價結果運用，全面提高財政資金使用效益。三是縱深推進普惠金融改革。加大林業金融區塊鏈融資服務平臺拓面增量，全年共有14家金融機構在平臺上提供67款綠色信貸產品，成功放款2798戶，貸款余額6.28億元。四是加強財政監督檢查。完善財政監督機制，組織開展減稅降費、基層“三?！薄⒒菝窕蒉r財政補貼資金、地方預決算公開、“三公”經費等專項檢查，有力保障了財政資金安全。

主任、各位副主任、各位委員,我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，自覺接受縣人大及其常委會的監督，認真落實本次會議審查意見，真抓實干、攻堅克難，扎實做好財政各項工作，為全方位推進高質量發展、奮力譜寫全面建設社會主義現代化國家武平篇章而努力奮斗！