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3.釋放政策紅利,提升市場主體活力。牢牢把握實施更加積極的財政政策,加大支出強度,優化支出結構的要求,不折不扣落實落細各級惠企政策,充分釋放政策紅利,有效激發市場主體活力。一是提升惠企政策質效。進一步優化營商環境助力民營企業發展,落實武平縣2025年產業招商對接行動工作要求,做好項目招商經費保障工作,及時兌現產業扶持獎勵政策。全年累計兌現縣級產業獎補資金2996萬元,撥付上級惠企資金969萬元。二是用好金融扶持政策。引導縣天信擔保公司做好小微企業融資擔保業務,截至11月末,縣天信擔保公司在保余額7.3億元,融資擔保放大倍數5.01倍,為中小微企業減免擔保費33萬元。用好用活林業金融區塊鏈融資服務平臺,幫助林農(林企)便捷獲貸。截至11月末,平臺已上鏈17家金融機構,提供包含信用、抵押、保證等多類型信貸產品78款,成功發放貸款4783筆,累計放貸金額8.39億元。開展武平縣新顯產業鏈“四鏈”融合資金鏈對接活動——“助推新顯產業升級產融對接會”,促成5家新顯產業企業與銀行機構簽訂《融資意向協議》,項目金額達3.16億元。三是推進國企高質量發展。持續推進國企資產結構優化,健全完善縣屬國企監管、內控、經營考核體系,穩步推進國有企業深化改革,加強與央企、省屬國企及廣州市屬國企、山海協作的合作,提高國企經營水平,助力縣域經濟高質量發展。

4.統籌整合資金,大力支持項目建設。緊緊圍繞縣重點工作、重點項目、重點工程建設資金需求,立足實際,提前做好前期項目的謀劃和儲備工作。結合我縣產業發展、重點項目、鄉村振興等資金需求實際,統籌安排財政資金支持保障我縣政府性投資重點項目建設。縣財政局圍繞重點項目政府性投資計劃,積極落實年度資金拼盤計劃,除企業、鄉村、單位自籌3.09億元外,縣財政統籌安排上級專項資金、債券資金、結余結轉資金等財政資金16.33億元,重點支持龍龍鐵路武平至梅州段、百把寨水庫、新型顯示產業園、城鄉供水一體化等重大工程項目,支持集鎮示范街區提升改造、職專遷建、公墓地建設、市政公用設施功能完善提升、城區道路管網改造等一系列民生工程項目。

5.聚焦深化改革,提高財政管理水平。一是強化預算執行全過程管理。全面實施零基預算,依托財政預算管理一體化系統全流程監管,嚴格執行國庫集中支付制度,按預算指標控支付、依規范走流程,實現資金撥付精準核驗、全程留痕;嚴控無預算、超預算支出,保障財政資金安全高效使用。二是加強預算績效管理。強化部門績效管理主體責任,組織預算單位進行績效評價培訓,開展重大項目績效評價,提高資金使用效率。選取“武平一中教育擴容”項目開展財政項目成本預算績效評價,建立該項目核心績效指標和績效評價網狀體系。三是嚴格財會監督。強化行政事業單位內控建設,開展財政內控檢查,推進內控制度落實落地。認真開展嚴肅財經紀律專項整治,深入推進鄉鎮(街道)財政資金使用問題集中整治工作,對全縣17個鄉鎮(街道)全覆蓋督導檢查,聚焦預算收支、財務管理、工程項目、內控機制四個方面開展集中整治。四是強化政府采購監管。健全政府采購監督管理機制,全流程實現電子化,形成科學高效、功能完備、技術先進的政府采購制度。提高采購效率,提升服務質量,營造競爭有序、公平公正的政府采購營商環境。截至11月底,我縣政府采購預算資金6932萬元,實際采購資金6077萬元,節約資金855萬元,節約率12.3%。五是持續開展財政投資評審。進一步強化財政投資評審,規范投資評審程序,努力提升財政資金使用效益,促進財政投資評審工作持續、健康發展。全年完成結算評審項目71個(含初步審核),送審金額10.08億元,審定金額8.91億元,核減金額1.17億元,審減率11.6%。

6.樹牢底線思維,有效防范化解風險。一是有效預防財政風險。落實中央有關基層“三?！备黜椧?堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位,把“過緊日子”落到實處,兜牢“三?！钡拙€,不留硬缺口。加強國庫資金管理,強化庫款運行動態監控,庫款保障水平控制在合理區間,全力保障財政平穩運行。二是強化管控債務風險。堅持統籌發展和安全,鞏固隱債清零成果。規范政府舉債融資行為,按照法律法規和相關政策規定舉借政府債務,杜絕違法違規舉債行為?？茖W合理制定償債計劃,明確償債資金來源和償債時間節點,積極爭取再融資政策,穩妥化解存量債務。2025年統籌縣級資金和再融資債券資金按時歸還到期債務本息6.1億元。三是加強防范國企風險。充分運用“縣財政局-集團公司-子公司”監督機制,督促完善議事規則,將審計、紀檢監察、巡視巡察等外部監督力量嵌入管理制度,形成多層次監管體系,明確監督責任,確?？h屬國有企業健康平穩發展。

各位代表,過去的一年,我們接續奮斗、勇毅前行,財政收支預算執行總體平穩,相關重點項目推進有序,這些成果的取得得益于縣委、縣政府的正確領導,得益于縣人大、縣政協的監督支持,得益于全縣人民的共同努力。在肯定成績的同時,我們也清醒地看到,財政運行仍面臨一些突出問題,主要表現在:一是財政收支矛盾空前突出,財政風險加大。“三?！钡葎傂灾С鲈鲩L遠超可用財力增速。二是財源建設工作任重道遠,財政增收后勁不足。三是習慣過“緊日子”觀念還未牢固樹立,財政財務管理有待加強。四是還債高峰期來臨,政府償債壓力持續加大。對此,我們在今后的工作中將高度重視,廣泛聽取各位代表、委員和社會各界的意見建議,集思廣益,通過增收節支、深化改革、加強管理逐步予以解決,也懇請各位代表和委員一如既往地給予指導和支持!

三、2026年預算草案

2026年是“十五五”規劃的開局之年,預算編制和財政工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神及中央經濟工作會議精神,全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,著力推動高質量發展,堅持穩中求進工作總基調,繼續實施更加積極的財政政策,加強財政科學管理,優化財政支出結構,落實黨政機關習慣“過緊日子”要求,堅決兜牢兜實“三?！钡拙€,為全方位推進省際革命老區高質量發展和共同富裕先行區建設提供更強有力的財力保障。

(一)一般公共預算

2026年,地方一般公共預算收入安排100473萬元,同比增長3%。地方一般公共預算收入加上上級補助收入120165萬元、動用預算穩定調節基金43383萬元、調入資金65134萬元,預計收入總量329155萬元。

一般公共預算支出安排298967萬元,同比下降22%。一般公共預算支出加上債務還本支出4092萬元、上解支出11000萬元、調出資金15096萬元,預計支出總量329155萬元。

收支總量相抵后,當年收支平衡。

按現行上級財政部門規定的“三保”范圍和標準,2026年我縣“三?！敝С鲱A算164254萬元,其中:保工資104431萬元、保運轉3382萬元、保基本民生56441萬元。

(二)政府性基金預算

2026年,縣本級政府性基金預算收入安排75846萬元,同比增長105.4%。縣本級政府性基金收入加上上級補助收入214萬元、調入資金15096萬元,收入總量91156萬元。

政府性基金預算支出安排24706萬元,同比下降81.6%?？h本級政府性基金支出加上債務還本支出1316萬元、調出資金65134萬元,支出總量91156萬元。  

收支總量相抵后,當年收支平衡。

(三)社會保險基金預算

2026年,社會保險基金預算收入安排60860萬元,支出安排56613萬元。收支相抵后當年結余4247萬元,加上上年結余51394萬元,預計滾存結余55641萬元。

四、2026年財政工作重點

(一)固本開源,增強財政保障能力

一是發揮攻堅機制。密切關注國家陸續出臺的一攬子有針對性增量利好政策,著力奮戰“政策攻堅”“財力攻堅”行動,優化完善“財力攻堅”工作機制,強化每月攻堅主題的引領作用,對攻堅主題中提出問題進行清單化管理,有關主管部門牽頭推進,同時每月匯報工作進展情況,確保推動財政增收工作任務有效落實。二是挖掘增收潛力。重點開展“金銀銅娃娃”企業培育,提升招商引資質效,做好礦業經濟發展文章,爭取省自然資源廳將中堡何屋礦權出讓給縣礦投公司,推動悅洋礦區銀多金屬礦資源整合開發;預算安排礦業發展專項資金,支持縣礦投公司探礦找礦,帶動我縣礦業經濟發展,將資源優勢轉化為財政增收優勢;稅務部門加大稅收征管力度,強化對重點企業稅源的跟蹤分析,充分利用“以數治稅·協稅護稅”機制,依法依規組織稅收收入;全面梳理研判非稅收入,在依法統籌各項專項收入、行政事業性收費等常規非稅收入收繳工作基礎上,充分挖掘其他非稅收入潛力,為收入盤子做大增加新的增收點。三是向上爭取資金。抓住國家支持閩西革命老區高質量發展等重大歷史機遇,以超常思維、超常節奏、超常舉措抓落實,強化部門配合,持續加強“上市赴省進京”跟蹤對接,重點做好中央及省預算內投資補助資金、國債資金及其他各類專項資金項目的爭取工作,提前銜接敲定一批明年的重點爭取資金項目。四是統籌財政資金。按照“定期+動態”方式收回結余財政資金或結轉超過2年的專項資金,收回資金優先用于“三?！奔爸攸c領域支出。對投向相近、用途相似的項目資金進行整合,優化項目資金拼盤計劃,提升資金聚合效應。

(二)優化支出,持續補齊民生短板

堅持量入為出、精準發力,深化資金統籌整合,將有限財力向民生短板和發展關鍵領域集中。一是兜牢“三?！钡拙€。嚴格落實“三?！敝С鰟傂员Ｕ?2026年安排“三保” 支出16.21億元,其中?；久裆?.43億元,切實兜牢民生底線。二是聚焦重點領域補短板。教育方面,足額安排教師績效獎財政承擔部分,充分調動教師工作積極性;支持“初中壯腰工程”、縣職業中專學校整體遷建暨產教融合基地項目、城區學校擴容提質工程、農村校舍安全改造項目及師資隊伍建設,保障義務教育優質均衡發展。醫療救助方面,安排城鄉居民醫保政府資助繳費831萬元。養老方面,安排農村幸福院、民辦非營利性養老機構、日間照料中心及養老服務站、社區養老服務中心運營補助,構建“居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合”的城鄉融合養老服務體系。社會保障方面,加大兜底保障力度,全力落實困難群眾應保盡保。殯葬改革方面,安排專項經費給予免除城鄉居民殯葬基本服務費及節地生態安葬獎勵補助,減輕群眾喪葬負擔。穩就業方面,安排引工留工政策獎補資金,保障重點產業用工需求。鄉村振興方面,強化鄉村振興投入,精準支持重點村基礎設施建設與產業發展,撬動金融資本參與農村綜合性改革試點。

(三)深化改革,提升財政治理能力

圍繞推進財政治理體系和治理能力現代化,緊抓深化財政各項改革的機遇,向改革要效益,著力提高財政管理水平,更好服務保障經濟社會高質量發展。一是強化財政資金資源統籌整合。嚴格實施零基預算,規范部門預算編制與管理,加強預算項目庫管理,促進“錢”和“事”相統一;整合優化財政資源配置,從嚴控制支出,集中財力辦大事、辦實事,加強財政資金統籌、運用,不斷提高部門預算的完整性、規范性以及各類資金的統籌能力。二是堅持黨政機關習慣過“緊日子”。壓減非重點非剛性等非必要支出,縣級財政資金優先保障“三保”、政府債務還本付息等剛性支出;嚴格規范政府購買服務行為,對應由單位履行職責的工作事項不得通過購買服務方式變相增加編外人員預算。三是強化預算績效評審。構建涵蓋事前評估、目標管理、運行監控、績效評價、結果應用、工作考核各環節的績效管理制度,強化重大項目和政策實施的投資評審和績效評價結果應用,削減低效無效支出,確保資金發揮經濟效益和社會效益。

(四)夯實責任,提升國企經營水平

一是完善監管機制。持續推進國有企業深化改革,完善、修訂縣屬國有企業監督管理辦法,全面建立企業運行框架,提高企業風險抵抗力,促進企業合規經營發展。二是推動轉型升級。在聚焦做強主業基礎上,鼓勵國有企業開拓經營思路,提高《國務院關于新時代支持革命老區振興發展的意見》及廣州市幫扶龍巖革命老區等優惠政策落地能力,推動縣屬國有企業在新技術、新產業等領域的經營發展。三是提升發展質效。鼓勵國有企業實施技術創新、管理創新、商業模式創新,提升資本運營質量,優化員工結構,全面推動降本增效。四是聚焦核心經營。縣屬國有企業進一步明晰功能定位,強化企業運營,提升造血能力,積極有效化解債務,不斷提升國有企業運營效益。

(五)未雨綢繆,防范化解財政風險

強化憂患意識,堅持穩字當頭和底線思維,切實防范化解財政運行風險,確保全縣財政平穩運行。一是兜牢“三?！钡拙€。堅持將“三?！敝С龇旁谪斦С龅氖滓恢?保障基本民生資金安排,不留缺口;嚴格“三保”資金管理,加強日常監測和監督檢查,避免出現“三?！憋L險。二是加強債務管理。積極穩妥化解存量債務,嚴格執行地方政府債券限額管理和預算管理制度,統籌安排做好新增政府債務限額安排與還本付息,持續鞏固隱債清零成果,筑牢政府債務風險防控“防火墻”,促進財政可持續發展。三是強化資金監管。牢固樹立“過緊日子”思想,強化預算執行情況監控,進一步規范財務管理,堅持日常監督和專項檢查相結合,確保財政資金安全高效運行。四是加大財會監督。規范財政財務管理,提高會計信息質量,維護財經紀律和市場經濟秩序。

各位代表,做好2026年財政工作,責任重大,意義深遠。潮平岸闊催人進、風起揚帆正當時,我們將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在縣委、縣政府的正確領導下,自覺接受縣人大的監督,認真聽取縣政協的意見和建議,嚴格按照本次大會的決議和要求,堅定信心,踔厲奮發,攻堅克難,砥礪奮進,扎實做好財政各項工作,為奮力譜寫中國式現代化武平新篇章貢獻財政力量!

附件:1.2025年一般公共預算收入執行情況表

2.2025年一般公共預算收入總量執行情況表

3.2025年一般公共預算支出執行情況表

4.2025年政府性基金預算收入總量執行情況表

5.2025年政府性基金預算支出執行情況表

6.2025年社會保險基金預算收支執行情況表

7.2026年一般公共預算收入預算表

8.2026年一般公共預算收入總量預算表

9.2026年一般公共預算支出預算表

10.2026年政府性基金預算收入總量預算表

11.2026年政府性基金預算支出預算表

12.2026年社會保險基金預算收支預算表

財政預算報告名詞解釋

1.“三?！敝С?保工資、保運轉、保基本民生支出。

2.過緊日子:指黨政機關通過制度約束強化節約意識、壓縮非必要開支的工作導向,核心是為百姓過好日子提供保障。

3.債務轉貸收入:下級政府收到的上級政府轉貸的債券收入,包括新增債券收入和再融資債券收入。

4.新增債券:在省級下達的新增政府債務限額內,由省政府統一發行,用于公益性項目資本支出的政府債券。按債券資金償還渠道分為新增一般債券和新增專項債券。

5.再融資債券:發行募集資金用于償還部分到期地方政府債券本金的債券,是財政部對于債務預算的分類管理方式。按債券資金償還渠道分為再融資一般債券和再融資專項債券。

6.一般債券:省、自治區、直轄市政府為沒有收益的公益性項目發行的、約定一定期限內主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券。

7.專項債券:省、自治區、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券。

8.“金銀銅娃娃”企業:“金娃娃”是指培育年納稅千萬元以上企業,“銀娃娃”是指培育年納稅500-1000萬元企業,“銅娃娃”是指培育年納稅300-500萬元企業。

9.全面實施預算績效管理:中共中央、國務院印發的《關于全面實施預算績效管理的意見》明確,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

“全方位”是指將各級政府收支、部門和單位預算全面納入績效管理,實施政府預算、部門和單位預算、政策和項目預算績效管理?！叭^程”是指將預算績效管理的理念融入預算編制、執行、完成的事前、事中、事后全過程,實現預算和績效管理一體化?！叭采w”是指推動績效管理覆蓋所有財政資金,統籌實施一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算績效管理。

10.零基預算:改變“基數+增長”的預算編制方式,以零為基點編制預算。立足財力實際,根據預算年度的工作重點、財力可能和輕重緩急,在成本效益分析基礎上,通過全面實施預算績效評價,科學分析各項支出的必要性、準確性,重新確定預算規模、分配標準和支出結構,提高財政資金的配置效率和使用效益。

11.財政預算管理一體化:財政預算管理一體化是指以統一的預算管理規則為核心,依托現代信息技術,將預算編制、預算執行、決算與財務報告、資產管理、債務管理等財政業務環節整合至一個系統平臺,實現財政資金全流程閉環式管理的模式。